納稅類型怎么選

騰眾集團
2023-11-29 15:42:02
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內容摘要：深圳騰眾財稅主營業務稅務籌劃服務為主的財稅公司，一站式稅務籌劃服務，專為企業管理,民營企業,企業定制系統,風險低,實戰案例,設計方案,服務體系完善,專業服務,專業保障等等,下面讓我們一起看看納稅類型怎么選..

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納稅類型怎么選

納稅類型可以根據公司的實際情況和需要來選擇。

1、看規模和收入：如果公司投資規模大，年銷售收入很快就會超過500萬元，建議直接認定為一般納稅人。如果估計公司月銷售額在10萬元以下，建議選擇小規模納稅人，目前該納稅人享受增值稅免征政策。

2、看客戶群體：如果公司的客戶預計未來主要是大客戶，很可能他們不會接受3%征收率的增值稅專用發票，這樣建議直接選擇一般納稅人，否則選擇小規模納稅人。

3、看進項稅占比：如果公司的成本費用構成取得增值稅專用發票占比高，進項稅額抵扣充分，估計增值稅稅負低于3%，建議選擇一般納稅人，否則選擇小規模納稅人。

4、看行業類別：如果是13%稅率的行業，且為輕資產行業，建議選擇小規模納稅人，否則選擇一般納稅人。

5、看優惠情況：看公司所在行業能否銷售增值稅優惠政策。如果能享受，建議選擇一般納稅人，否則選擇小規模納稅人。

需要注意的是，一般納稅人和小規模納稅人之間可以相互轉換，但轉換時需要滿足一定的條件，如小規模納稅人轉為一般納稅人需要連續12個月銷售額超過500萬元等。

稅務籌劃怎么開展

1、了解稅收政策和法規：及時掌握稅收政策的變化，對合理的稅務籌劃方案的制定和實施具有重要的作用。通過深入研究相關稅收政策和法規，可以確保公司的稅務籌劃活動在合法合規的范圍內進行。

2、分析公司實際情況：結合企業自身的產業背景、市場環境、資金情況及經濟變化等因素，夯實“稅收籌劃穴位”，提高“穴位”的實用性。這有助于制定符合公司實際情況的稅務籌劃方案。

3、利用稅收優惠政策：積極利用合法的稅收優惠政策，通過合理的規劃和布局，可以在結構、渠道、規模等方面采取優惠政策，充分利用相關稅制的稅收優惠政策，進而降低企業的稅負。

4、合理規劃增值稅：增值稅是企業需要繳納的主要稅種之一。通過合理規劃增值稅，可以降低企業的稅負。例如，選擇適當的供應商、合理規劃庫存等方式來降低增值稅銷項稅額。

5、合理規劃企業所得稅：企業所得稅是企業必須繳納的稅種之一。通過合理規劃企業所得稅，可以降低企業的稅負。例如，合理利用研發費用加計扣除、固定資產加速折舊等稅收優惠政策來降低所得稅負擔。

6、防范稅務風險：在稅務籌劃過程中，企業需要時刻提醒自身防范稅務風險。通過加強內部控制、定期進行稅務風險評估和管理、與稅務機關保持良好溝通等方式，可以降低稅務風險。

7、建立稅務管理體系：建立完善的稅務管理體系，包括稅務管理制度、稅務管理流程、稅務培訓等內容，可以確保公司的稅務籌劃活動得以順利開展。

稅務籌劃對企業有什么影響

1、有助于提高企業自身的經營管理水平。資金、成本(費用)、利潤是企業經營管理和會計管理的三大要素，稅務籌劃就是為了實現資金、成本(費用)、利潤的最優效果，從而提高企業的經營管理水平。企業進行稅務籌劃離不開會計，會計人員既要熟知會計準則、會計制度，也要熟知現行稅法。企業設帳、記帳要考慮稅法的要求，當會計處理方法與稅法的要求一致或允許進行會計政策、會計方法的選擇時，財務會計與稅務會計可以分離，正確進行納稅調整，正確計稅，正確編報財務報告，并進行納稅申報，從而也有利于提高企業的會計管理水平，發揮會計的多重功能。

2、有助于優化企業產業結構和投資方向。企業根據稅收的各項優惠政策進行投資決策、企業制度改造、產品結構調整等，盡管在主觀上是為了減輕稅收負擔，但在客觀上卻是在國家稅收經濟拉桿的作用下，逐步走上優化產業結構和生產力合理布局的道路。

3、有助于提高企業收益。稅務籌劃通過稅收方案的比較，選擇納稅較輕的方案，減少納稅人的現金流出或者減少本期現金的流出，增加可支配資金，有利于納稅人的發展。稅務籌劃作為企業理財的一個重要領域，目的是為使企業整體利益最大化。

4、強化企業納稅意識。企業進行稅務籌劃的前提是不違反稅法規定，在不違法的前提下進行的。企業進行稅務籌劃的初衷是為了少繳稅和緩繳稅，但企業的這種安排采取的是合法或不違法的形式，企業對經營、投資、理財活動進行稅務籌劃正是利用國家的稅收調控杠桿取得成效的有力證明。

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