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2024-01-04 14:21:44
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稅務籌劃，乃是在法律法規的框架內，借助恰當的財務與經營手段，對企業稅務負擔進行優化的管理之道。其目標在于，在恪守稅法的基礎上，使企業的稅務負擔降至最低，進而提升經營效益。此信息僅供參考，如有任何疑問，敬請咨詢。
稅務籌劃主要針對的是企業所得稅、個人所得稅和增值稅這三種稅種。
具體來說，企業所得稅是企業賺錢之后不可避免的稅種，稅率一般在25%。如果是高新技術型企業，可以減免10%，稅率是15%；目前小型微利企業的企業所得稅最低為2.5%-5%，前提是應納稅額不超過300萬。個人所得稅主要指的是分紅稅，稅率一般是20%，是企業在繳納完其他稅種之后，老板或股東想要從賬戶上拿錢，就需要繳納這個稅。增值稅同一筆業務，如果都沒有獲取到進項發票，小規模納稅人所面臨的增值稅要比一般納稅人低一些。小規模納稅人的增值稅稅率一般是3%，一般納稅人增值稅稅率一般為6%-13%。如果企業的增值利潤空間大，建議選擇一般納稅人，前提是要獲取到進項發票。
首先，納稅人不同。企業所得稅的納稅人是企業法人，即各類企業、事業單位、社會團體、民辦非企業單位和從事經營活動的其他組織，個人所得稅的納稅人是個人，包括居民納稅人和非居民納稅人。
其次，征稅對象不同。企業所得稅的征稅對象是企業的生產經營所得、財產轉讓所得、利息所得、租金所得和其他所得，個人所得稅的征稅對象是個人取得的各項所得，包括工資薪金所得、稿酬所得、特許權使用費所得、財產租賃所得等。
第三，稅率不同。企業所得稅的稅率一般為25%，但也有一些國家或地區采用不同的稅率，如中國的企業所得稅稅率為25%、20%、15%三檔，而個人所得稅的稅率則根據不同的所得項目而有所不同，一般在3%到45%之間。
第四，稅收優惠政策不同。企業所得稅有一些稅收優惠政策，如小型微利企業的稅收優惠、高新技術企業稅收優惠等，而個人所得稅也有一些稅收優惠政策，如子女教育、房貸利息等。
第五，征收方式不同。企業所得稅一般采用查賬征收和核定征收兩種方式，而個人所得稅則采用源泉扣繳和自行申報兩種方式。
1、合理利用稅收優惠政策：根據國家及地方政策，合理利用稅收優惠政策，降低企業稅收負擔。例如，國家對高新技術產業、綠色環保產業、小微企業等都有一定的稅收優惠政策，企業可以根據自身情況，合理選擇享受這些政策。
2、合理規劃增值稅：根據增值稅的特點，合理規劃增值稅的抵扣鏈條，提高進項稅額的抵扣比例，降低企業的增值稅負擔。
3、合理規劃企業所得稅：通過合理規劃企業所得稅的稅前扣除項目，例如合理安排職工薪酬、福利費、廣告費等費用支出，降低企業所得稅負擔。
4、合理規劃個人所得稅：通過合理規劃個人所得稅的稅前扣除項目，例如健康保險、養老保險等，降低個人所得稅負擔。
5、合理規劃土地增值稅：根據土地增值稅的政策，合理規劃房地產開發項目的成本和銷售價格，降低土地增值稅負擔。
6、合理規劃企業重組稅收：根據國家對不同類型企業重組的政策，合理規劃企業重組的稅收事項，降低企業重組成本。
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